一、所有功能都开通手动审核

1.在 系统维护-系统参数-基础设定-自动审核 里，把参数值0改成1，注销软件重新登入；

2.所有业务模块，如采购订单、销售订单等，在保存后都会显示“审核”按钮，点击审核，即使单据生效，“反审核”则使单据不生效。

二、针对某些功能开通手动审核

1、以采购订单开通手动审核为例。需在采购订单列表任意处点击鼠标右键，选择系统维护--开启或关闭手动审核。

2、在弹出的窗口中选择手动审核，然后点击确定

3、然后会弹出窗口提示操作员需要注销软件，重新登陆软件才生效。

4、重启软件之后，下达采购订单，点击保存后，需要点击审核，这个采购单才生效。反审核意思为取消审核。

5、针对其他某些功能开通手动审核同上所述。