ERP系统运行使用管理制度（三）（erp运行管理规范）
七、系统运行管理：
7.1、日常管理内容
7.1.1、BOM数据提供：
业务部各项目工程师负责完善和创建BOM草表、工艺路线数据；创建、审核新产品BOM单、工艺路线、材料定额完成；各工序中物料分配，物料替换和废除。
7.1.2、BOM草表的数据：
由业务部各客户相关项目工程师负责，按照BOM草表的标准格式提供，必须在试模前8小时内制作完成纸质BOM草表，业务主管当天初审，转交业务部经理复审签名同意后，并送交数据录入管理员录入系统。当工艺发生更改时，项目工程师发出内部联络单及时通知相关部门，由数据录入管理员负责4小时内在系统中做工程更改及工艺路线变更，保证生产系统的正常运行。
7.1.3、BOM表录入：
数据录入管理员在收到项目工程师提供的BOM草表（纸质）后，8小时内申请编制编码，并在ERP中录入BOM表后，向ERP专员提供BOM纸质草表，通知ERP专员审核；ERP专员4小时内在ERP系统中审核。ERP专员接到各部门所提物料编码申请表后，无其他原因4个小时内完成编码发放。
7.1.4、PO单的下达：业务跟单员负责客户的订单转换为我司的CO单，业务部经理审核。
7.1.5、MO单的下达：计划部PMC根据CO单制作生产指令单、请购单,计划部主管审核后下发。
7.1.6、生产部各文员按照ERP运行和生产需要制作、打印领料单、退料单、补料单，入库单；此单据必须经过相关部门（各单据上的部门）的签字方才有效
7.1.7、采购部按照请购单制作采购单副总审核后下达供应商
7.1.8、仓库根据采购单收货并报送品质部检查，品质合格入库，打印入库单，计划部主管审核，不合格退货
7.1.9、仓库根据入库单和出库单、送货单收货和备货送货
7.1.10、此管理程序生效起，ERP各使用部门不得再使用手工单，各下游部门可拒收手工单据。
7.2、检查
7.2.1数据检查
ERP系统运行检查采用日常检查与月度考评相结合的方式。日常检查采用网上检查和现场数据检查相结合的方式。
7.2.2 系统运行检查
系统维护员每日对ERP用户进行当日系统运行检查；依据检查结果进行相应处理。
7.2.3 检查整改
运行运维组对于当日检查存在问题及时邮件整改通知，并将电子邮件下发到各部门主管，次日对整改的问题进行复查。每周对各单位实际发生业务情况与进入系统业务的差异等进行小结。
7.2.4总结
运行运维组每月30日组织召开ERP系统各部门运行检查月度总结会，对各部门日常检查情况进行汇总，对一些常见问题进行分析，并提出解决方案，以保障系统正常运行。
7.3、问题处理
7.3.1、分类
ERP系统问题分为：用户操作问题，系统功能问题，权限问题、系统主数据问题、终端设备问题，网络故障问题，主机系统问题、需求修改和新增问题及其他问题。
所有问题由ERP运行运维组解决，所有问题必须是各业务部门ERP关键用户递交的、并经本部门审批者批准的纸面文件和电子邮件。电话、口头形式的申请均不受理。
7.3.2、解决
接到用户请求后，应在1小时内给用户回应，一般问题在两小时内解决，除重大问题外，当天的问题应当天解决。凡是当天解决不了的问题，必须向ERP运行运维组报告。
7.3.3确认
问题解决后，应及时通知相关用户，并督促用户测试申请的问题，直至问题的解决得到用户确认。
7.4、考核办法：
7.4.1、ERP系统管理员在系统日常维护工作中因疏忽或怠慢工作进度，造成ERP系统故障无法及时解决、系统瘫痪等不正常现象，考核责任人扣绩效10分/次；因日常检查、维护工作不到位，而影响系统出现重大问题，考核责任人扣绩效10分/次。
7.4.2、未及时对物料编码进行维护而影响后续流程的，考核责任人扣绩效5分/次；未及时维护BOM单、工艺路线、材料定额、工序中物料分配而影响后续流程无法进行的，考核责任人扣绩效5分/次；工艺发生变更时，未及时在系统中更改而影响生产流程的，考核责任人扣绩效5分/次。
7.4.3、未按订单进行收发货及出入库确认，考核该责任人扣绩效5分/次；未实时对外协库进行管理，造成库存信息不准，考核责任人扣绩效5分/次。
7.4.4、未及时录入发票或录入信息错误影响财务正常核算，考核责任人扣绩效3分/次。
7.4.5、未按生产订单对应做入库的考核责任人扣绩效3分/次，因入库不及时，导致系统库存信息失真或影响财务正常核算的考核扣绩效3分/次。
7.4.6、各业务使用单位流转的纸制单据中凡涉及单据号信息的要由系统打印出来，若发现有手工填写的情况，考核责任人扣绩效3分/次。
7.4.7、要求整改的问题没有及时处理的一次扣责任部门主管绩效3分/次、扣罚系统相关操作人员绩效5份/次；
7.4.8 凡出现以上情况，情节严重的要加倍考核。
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