浪潮erp财务软件的凭证打印如何设置？

是打印发票格式定义的问题，应该那是提示的远超再打印区域的原因。

根据情况办法：

1.测试打印纸的长和宽

2.在格式设置里里面可以设置凭证高度每行行高之和上下页边距凭证间距，凭证的高度应该是4凭证纸宽度，不之和的话会导致串页。

3.可以设置凭证宽度每列列宽之和以内页边距，凭证的宽度应该是等于凭证纸的长度。

4.在格式设置里面的打印设置中和页面设置里面，中,选择合适的纸张erp软件使用教程，定义好对的的页边距，你选对的的打印方向。如果中,选择将近纸张，要在再连接打印机的机器上通过打印机设置，增加要的纸张格式。

有一些打印机很特别，斜向再打印是打印不不出来的，不需要横向分布再打印，这时候的设置就提出或则的调整，包括凭证间距要算出在凭证宽度里面、不打印方向需要按照。

谁知道新页生产ERP管理软件怎么样？是正规的厂家生产的吗？

我用过，新页生产ERP是我用过类似的软件当中是最好的，如果不能操作的过程当中遇到问题也即将有人帮回答一，但价钱方面都是最底的。

大神，制造型企业用什么ERP比较好？

你好

见意你也可以用新页生产ERP

有BOM表，是可以事前对用料进行分析，

生产过程也可以按工序进行加工，

增强了生产、采购人员、销售、仓库、人事、财务等功能

自动导入或者的功能报表

只希望也可以帮到你

怎样设置金蝶Kis明细账页边距？

设置金蝶Kis总帐页边距是在明细分类账界面点击查看，页面设置里面也可以系统设置页边距金蝶是一种办公软件要注意侧重点不同于财务业务如财务部专用软件

1、左键单击【账务处理】→【总帐】；

2、右键点击菜单【一栏】→【页面设置】，先打开页面设置窗口；

3、在【页边界宽度】栏中设置中上下500左右边界宽度，之后右键单击【确定】能保存设置中去掉。K3大中小型用属于ERP软件K3成长版K3RISEK3WISE以前的老版本也少的KIS系列小型企业应用迷你版标准版商贸版专业版严不的讲就估计叫金蝶软件

joom上传产品流程？

上传成功流程：

在卖家后台然后打开店铺页面，进入店铺，在店铺页面的左边栏目选择类型“产品”标签页，随后在产品列表上方能找到然后点击“本地上传CSV文件”的按钮即可上传的图片。

卖家实际JoomAPI产品上传成功产品，不需要借用ERP软件对接JoomAPI。

卖家可在Joom卖家后台的界面可以上传产品，再次进入店铺，不能找到“产品标签页”，在产品列表上方找到再点击“创建家族产品”的按钮，并听从具体的要求如何填写所不需要的产品信息，再点击“需要保存”按钮表就行。

软件产品凭证格式页面设置

ERP系统－界面操作培训教程为了降低培训时间，经过文档说明方法帮助大家立即了解和熟悉系统，特做此文档，期望能帮助大学愈加好学习系统操作。教程目录：（可按cart键点击目录即可进入对应教程）一、进入系统说明二、共用模块说明三、销管模块说明四、采购模块说明五、库存模块说明注：本文件所列出信息在实际操作系统时，在目前操作界面按F1键即可自动显示出来。教程内容：一、进入系统说明系统联机1.1操作目标：系统联机就如服务器和用户短一座桥梁，用来联接服务器和用户端。1.2操作路径：当系统安装好后，系统会自动在桌面上生成此图标，双击此图标即可进入连机界面。1.3操作界面/界面说明：1.3.1双击安装系统时自动在桌面上生成“易助工作站连线向导”，或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导”或在易助ERP安装目录下找到StartUpWizard.exe双击(如C:\ProgramFiles\TPA\StartUpWizard.exe)，即可得出联机界面以上位置通常默认即可，直接按＂下一步＂测表示设定正确，然后再点击＂下一步＂，不然需检验相关设定直至测试成功为止；注：填写服务名称或ＩＰ地址（如：192.168.0.1）注：指ＳＱＬsa码，假如安装SQL时没有设定sa密码则清空即可．然后设置易助用户端更新位置，一定要改为＂\\服务器名\TPA＂（TPA为服务器共享出来共用目录），这么当服务端有文件更新时，用户端可自动更新．关闭此界面，联机设置完成，就可正常登录进入系统了。

备注：1、此联机向导在系统安装好后，通常由系统管理员完成联机。2、联机只是用户端在系统安装好后第一次使用时用到，以后直接登录系统即可，无需联机。2、系统登录2.1操作目标：让系统授权人员经过系统管理员分配用户名和密码进入系统。2.2操作路径：当系统安装好后，系统会在卓面自动生成此图标，双击此图标即进入系统登录界面。2.3操作界面：分别录入企业、用户和口令后，点开启后就可正式进入系统了。系统主界面以下图：用户口令修改3.1操作目标：当用户第一次进入系统或是口令有泄漏时对原有口令进行修改。3.2操作路径：公用设置/用户口令变更此处用来选择要进入系统帐套在此处录入系统管理员分配给用户编此处录入系统管理员分配给口令3.3操作界面：3.4操作说明：当打开界面时，系统会自动带出用户编号和名称等数据，若是以「DS」来进入系统，才可挑选不一样用户来设置口令。二、共用模块说明1、界面和功效键说明。以商品信息界面为例，说明系统界面按钮：系统快捷键说明：录入新口令确定新口令操作说明：系统在不一样状态下所能使用快捷键是不一样。2、商品资料查询1、操作目标/作用因为企业内商品较多，所以，我们不仅能够在此作业录入商品数据，还能够将每一项商品作分类和查询。

2、操作路径：基础信息/商品信息3、操作界面/界面说明：基础信息档2-1.单头字段说明品号：将已计划好商品编号输入，共20码，不可空白。品名：可输入商品名称，共60库存单位：为商品计量单位，若同一商品有二种以上单位时，请输入最小单位，往后在使用上较方便，共4码，不可空白。快捷码：方便用户记忆品号快捷输入方法2-2.单身字段说明商品分类：按商品性质来设置其所属分类编号，可按作「商品分类」开窗。会计分类：须存在会计类别数据中，按会计分类来区分各个商品性质，可按「会计分类」开窗。条形码编号：商品条形码编号，若在「共享参数设置－商品品号输入方法」中，选择「采条形码输入」者，本字段务必输入。循环盘点码：为商品盘点「组码」，立即全部商品分成数个组，每次在盘点时可针对某一组或多个组进行盘点。在进行「盘点精灵」时，循环盘点码为盘点商品筛选条件之一。比如：您商品有10,000种，要分布于每七天星期六进行盘点，您可针对这些商品进行循环盘点码计划，30天四面每七天要盘2500件，所以您可定义A,B,C,D存放位置：为商品存放仓库位置注明编号，由用户自行录入，可空白。低阶码：本字段由系统来更新及维护,无须人工输入,请于生管系统运行「生管成本计算」来更新。

税率：为每一商品设置增值税率关键仓库：为商品关键存放仓库，可按作「仓库数据」开窗选定，不可空白。关键起源：可分为「采购件」、「厂内生产件」、「委外生产件」，不可空白。当选择「采购件」和「委外生产件」时，「主供货商」栏不可空白。主供货商：商品采购关键供给商编号。可按作「供给商信息」开窗选定。采购单位：商品采购时单位，默认为库存单位，可按作「换算单位」开窗选定，不可空白。工艺路线编号：商品生产时关键工艺路线编号。可按作「工艺路线」开窗选定，可空白。指定BOM：商品没有BOM时，能够依据指定BOM来下展材料做生产。前置天数：若商品为「采购件」则为下采购单至商品进料验收入库天数，若为「厂内生产件」则为领料投料生产至完工入库天数。安全存量：商品安全存量，通常以「前置天数每日平均耗用数量」来估算。最低补量：在采购时，供货商可接收最小订购量。比如：购置PE塑料袋特殊规格时，供货商要求最小进货量必需为5000PCS，我们称为最低补量。补货倍量：在采购时，因受限于商品包装，采购数量必需为此数量整数倍数。按需求补货：若为勾选，则于采购底稿中，便可选择按实际需求量来计算需补货数量。人工分摊权数：计算生产成本时该商品人工分摊所占比重，默认为1。

制费分摊权数：计算生产成本时该商品制费分摊所占比重，默认为1。批号管理：当共用参数中批号管理勾选时，才能维护这个字段，若有勾选，则表示此此品号是作批号管理，于单据中要录入批号资料。注销：若有勾选，则表示此商品不再做任何异动动作，于单据中，作品号开窗时，此失效商品也不会显示。备注：能够输入部分备注信息，如商品面积等等。价格档3-1.单身字段说明进价数据(标准数据/最近进价)：标准进价：商品标准进货单价，为进项单据单价赋值起源一，为未税单价，不可空白。最近进价(含税)：统计最近进价是否含税。最近进价：由系统依据最近一次进货单单价来作更新，不可更改。售价等级(零售价/定价一/定价二/定价三/定价四)：售价(含税)：统计全部售价是否含税。进价控制：对于进项单据是否做价格控管。单价上限：假如做进价控制易助ERP，则进价单价最高上限。单价上限（含税）：统计单价上限是否含税。售价控制：对于销项单据是否做价格控管。单价下限：假如做售价控制，则售价单价最低下限。可定义此项商品五种不一样销售价格。在用户数据中，也可设置用户适用价格，方便以后打单时，不需再手动输入供给商资料查询1、操作目标/作用采购供货商均由本作业进行基础数据录入。

能够输入、查询、更改、删除各供给商基础数据类型、法人，交易数据常见币种、发票种类、结账方法„等数据。2、操作路径：基础资料/供给商信息3、操作界面/界面说明：基础数据档2-1.单头字段说明供给商编号：输入保留后不得再加以更改，不可空白。快捷码：便于记忆供给商编号，比如供给商名称拼音 供给商简称：输入供给商简称，不可空白。 税号：供给商税号。 供给商全称：系统将自动先带出供给商简称，可更改，不可空白。 2-2 基础数据栏位说明 类型：可于此字段将供给商作分类，可空白。 法人：输入供给商责任人，可空白。 联络人：相关交易事项联络人，可空白。 联络电话：相关交易事项要和供给商联络时电话，可空白。 会计：输入该供给商会计人员，方便以后联络，可空白。 会计电话：输入该供给商会计人员电话和分机号码，可空白。 采购人：输入负责和此供给商采购商品人员编号，也可按 作「用户数据」查询 窗口。 传真号码：输入供给商传真号码，可空白。 E-MAIL：输入供给商E-MAIL，可空白。 网址：输入供给商网址，可空白。 营业地址：输入供给商营业地址，可按 作地址开窗输入，可空白。 新增时，当输入完营业地址，将光标移至下一字段时，系统将自动将营业地 址带入「账单地址」。

账单地址：为将款项寄给供给商时账单地址，可空白。 备注：备注字段，可空白。 交易信息档 常见币种：可设置供给商较常见交易币种，所输入币种须存在币种数据中，不可空白。 若「共享参数设置」中设置为不做多币管理，则此字段不可输入，且自动显示 「共享参数设置」记账本位币。 税率：系统先自动带出「共享参数设置」税率，可更改。 结账方法：结账方法分「货到天数」和「月结」二种。 例1.结账方法为「货到20 /01/10和供给商供货。 /01/30 供给商和我们结账。 ※若欲设置为月结30 天，请设30 例2：结账方法为「月结：每个月15日前交易，在本月31 日结账」。 /01/10 和供给商供货。 /01/31 供给商和我们结账。 例3：结账方法为「月结：每个月15 日前交易，在下30 天10 日结账」。 /01/16 和供给商供货。 /03/10 供给商和我们结账。 ※若欲设置为月结方法每个月月底结账，请将月结日设为31 付款日：分为「付款天数」和「每个月付款日」二种。例1：付款日为「结账后10 /01/10结账。 /01/20 付款。 ※若欲设置为月结30 天，请设30 /01/10结账。 /01/20 付款。

若欲设置为每个月月底付款，请将付款日设为每个月31 票期：分为「票期」和「固定到期日」二种。例1：结账后30 天到期票。 /01/05 结账。 /02/05 为支票到期日。 ※若欲设置为月结30 天，请设30 例2：结账后本月25日到期票。 /01/05 结账。 /01/25 为支票到期日。 例3：结账后下30 天15 日到期票。 /01/05 结账。 /02/15 为支票到期日。 ※若欲将到期日设为每个月月底，请于到期日输入31 4、用户资料查询1、操作目标/作用 全部交易用户均必需在交易前（受订或销货），先行编号并录入其用户基础信息， 才能够进行受订及销货作业。 2、操作路径： 3、操作界面\界面说明： 基础信息档 2-1.单头字段说明 用户编号：一经输入保留后即不能再进行更改，不可空白。 快捷码：便于记忆用户编码，如拼音 用户简称：输入用户简称，不可空白。 税号：用户税号。 用户全称：系统将自动先带出用户简称，可更改，不可空白。 请款用户：用户账单结账对象，系统会先自动带出和用户编号相同用户，用户可再作 更改，不可空白。 2-2.基础数据栏位说明 类型：可统计用户企业类型，比如：批发、自营。

等级：为统计用户等级数据，比如：大盘、中盘、零售。 地域：可将用户按地域不一样来做区分，比如：中部、南部。 注册资金：统计用户注册资金，为备注字段，可空白。 年营业额：统计用户年营业额，为备注字段，可空白。 开业日期：输入用户开业日，备注字段，可空白。 职员人数：统计用户职员人数，为备注字段，可空白。 法人：为此用户法人，可空白。 传真号码：输入用户企业传真号码，可空白。