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一、采购订单管理

采购订单,简称PO(Purchase Order)，是采购部门下达给物料供应商作为采购依据的凭证，是采购人员监控采购过程的重要凭单。采购订单是采购人员和物料供应商签定的物料采购协议.

(一).采购订单基本信息

1.物料名称 2.批号 3.供应商编号 4.单号 5.收货期

6.发单时间 7.单位 8.币种 9.单价 10.数量

(二).采购订单输入

进入erp系统采购订单输入界面，采购订单基本信息, 检查无错误，保存信息。

(三).采购订单的查询和修改

对录入的采购订单，如果需要修改其中的字段erp系统采购， 可以调用采购订单查询修改模块来完成。可以先查询，然后将查询出来的定单进行修改。 采购订单的查询是根据订单的唯一单号进行查询的。

二、收货管理

在物料采购管理系统中，采购的货物到达后，就要进行收货管理。如果货物验收合格，就将相对应的到达货物订单的完成状态修改成“YES" ，表示该货物已收到;如果货物检查不合格，将进行退货管理。货物合格后入库，这将在库存管理中详细介绍。

ERP系统中，收货管理的基本步骤：

1.进入ERP收货管理界面;

2.从货物订单编号中选择一个订单号码;

3.将订单的完成状态修改成“YES";

4.单击【到货】按钮，到货处理成功

三、退货管理

在物料采购管理系统中，如果货物检查不合格，将进行退货管理。和货物一起到来的还有订单，在退货管理界面中，输入订单编号，将相应的订单的完成状态修改成“NO”。

ERP系统中，退货管理的基本步骤：

1.进入ERP退货管理界面;

2.从货物订单编号中选择一个订单号码;

3.单击【退货】按钮，退货处理成功;

四、供应商管理

对供应商的管理主要是对供应商基本信息资料的管理，包括新增供应商信息资料,修改供应商信息资料,删除供应商信息资料和对供应商基本信息资料的维护。

(一).供应商的基本信息资料

1.代码：代码是给该供应商分配的一个系统惟一标号。

2.名称：名称是供应商公司的名称。