人力资源沙盘模拟书面报告 一、 企业的基本情况 （一）企业的规模：本次实验中模拟的企业规模是50 人以下的小型企业的经营。 （二）企业的产品：在第一周期，只生产P1 产品，在第二周期，生产 P1 、P2 产品。市场情况 （三）：市场对产品的需求总量为180 个，劳动力市场供不应求。人员的分工 （四）： 1. 总经理负责统筹全局，制定公司的战略发展规划。 2. 人力资源经理负责本公司的人力资源规划，为企业经营目标的达成招聘新员工，组织员工的入职培训，技能培训等，制定企业的薪酬体系和绩效体系，对员工进行绩效考核。 （1）人力资源规划：根据市场需求和竞争结构制定企业经营目标，并按照业务系统分解目标，把握经营主线，进行人力资源规划； （2 ）招聘：根据各部门的需求，利用不同的招聘渠道，组织实施招聘工作； （3 ）组织结构调整：根据业务需要和经营规模，调整组合结构、职位系统和编制计划，增强对经营目标、组织结构、人力资源管理三者之间动态适应的系统化理解； （4 ）绩效考核：根据不同部门的业务特点，制定考核指标、确定考核方式、考核周期、考核流程等，提高绩效管理能力； （5 ）培训：制定培训计划，学习培训的实施，检查培训效果； （6 ）薪酬管理：根据不同职级制定薪酬制度，调整薪资结构。

3. 技术部经理：负责企业的产品的研发和改进。 4. 生产部经理：负责企业各类产品的生产。 5. 销售部经理：负责企业产品的销售，扩宽产品市场。 企业的组织结构如下：总经理人力资源部技术部经理生产部经理销售部经理人技技技生生生销销销力术术术产产产售售售资ABCABCABC源类类类类类类类类类助理 二、 市场的基本情况 （一） 产品市场预测： 市场需求发展趋势表：市P1P2产场数量单价数量单价需品周求期 第一周期180 个6 万 第二周期220 个5 万100 个8 万 注：研发P2 产品需要2 个A 级技术人员。技术人员不足不能从事P2 产品的 生产和销售。在第一周期，市场上只有P1 产品供应，P1 产品需求的总量是180 个，共有 5 个公司相互竞争。平均下来，每个公司在第一周期可得到的订单为36 个。在第二周期，市场上有P1,P2 两种产品供应，P1 产品的需求总量是220 个，P2 产品需求的总量为 100 个人力资源管理沙盘模拟实训报告，同时也共有5 个公司相互竞争。平均下来，每个 公司在第二周期可得到P1 产品的订单为44 个，P2 产品的订单为20 个。 （二） 劳动力市场预测： （1）第一周期各渠道预计人才供应量如下：人才市场网络招聘猎头公司 销售A 级011 销售B 级120 生产A 级011 生产B 级120 技术A 级111 技术B 级110 第一周期中各渠道人才供应的总量为15 人。

（2 ）第二周期各渠道预计人才供应量如下：人才市场网络招聘猎头公司 销售A 级122 销售B 级230 生产A 级111 生产B 级240 技术A 级123 技术B 级120 第二周期各渠道预计人才供应总量为28 人。 （3 ）人员每周期能力情况如下： 技术人员 技术支持能 生产人员 生产能力 销售人员 销售能力力 A 级15 个产品 A 级15 个产品 A 级15 个产品 B 级10 个产品 B 级10 个产品 B 级10 个产品 C 级5 个产品C 级5 个产品C 级5 个产品 （三）生产情况预测结合产品需求和人才供给的预测情况来看，劳动力供不应求。要想满足市场 多产品的需求，在只有一定的A、B 类员工的条件下只能雇用临时的C 类员工， 才能满额完成生产任务。 三、 公司预计经营的目标，所采取的经营策略及相关理由 （一） 预计经营目标经过对市场总需求的分析和所有小组成员讨论后，本公司决定的经营目标是： 第一周期，生产P1 产品36 个，如果满额生产，则可获得销售收入216 万；第二 周期，生产P1 产品44 个，P2 产品20 个，如果可以满额生产，则可获得销售收 入共计380 万。

（二） 所采取的经营策略及相关理由 1. 总策略：因为本公司是小型公司，人力资源管理费用有限。且在劳动力市场供不应求， 劳动力薪酬必然会提高，增加人力成本。同时，在公司的起始阶段，最重要的是 要在市场上存活下来。所以，本公司决定采取稳扎稳打的策略，先生存再谋发展， 以市场平均水平来制定生产销售计划。 2. 第一周期策略：根据市场平均水平制定36 个的生产计划。在市场上招聘技术、生产、销售 A 类人员各一个，刚好可以完成满额生产。如果招聘不到 A 类人员，为了第二 周期的发展，将一个技术 B 接受技能培训成为技术 A，同时在市场上招聘临时 的C 类人员，以完成生产销售任务。 第一周期招聘计划： 招聘人员所需人数招聘渠道招聘成本 技术A 类人员 1人才市场 生产A 类人员 1 销售A 类人员 1 3. 第二周期策略：在经过第一周期的发展，企业能在市场上生存下来后，开始谋求更高层次的 发展，为了保证P2 产品能顺利生产，必须要有两个技术A 类人员。首先在对手 公司挖一个技术 A 和销售 B，如果不能成果，则在劳动力市场上招聘技术、生 产、销售的A、B 类人员，若还是无法满足人员需求，只能招聘临时的C 类人员。

必须保证产品的满额生产。 四、 两周期的经营过程 （一） 第一周期经营过程 1.制定公司内部各人员的工资：工资总经理5W人力经理2.5W人力助理1.5W技术经理3W生产经理2.5W销售经理3W技术A 类2.5W生产A 类2W销售A 类2.5W技术B 类1W生产B 类1W销售B 类1W 2.确定生产计划35 个，并填写招聘竞单，利用媒体广告招聘技术、生产、销售A 类人员各一名，工资如下表所示：数量工资技术A 类 12.5 万生产A 类 12 万销售A 类 12.5 万 利用媒体广告进行招聘，共花费招聘费用3 万。 3.利用媒体广告招聘失败，更改经营计划，将一名技术B 接受技能培训，在本周 期内没有生产能力，但在第二周期生产能力即可提升50%，成为技术A 。技能培 训费用为1 万/人。 4.为了能满额完成生产任务，不支付违约金，决定在短期劳动力市场上招聘一定 数量的各级C 类人员，数量与工资如下表所示：数量工资技术C 类54.5 万/人生产C 类33.5 万/人销售C 类36.5 万/人 招聘计划圆满完成，技术C 类人员工资共计22.5 万，生产C 类人员工资共计 10.5 万，销售C 类人员工资共计 19.5 万。

5.对新招收的员工进行新员工培训，共花费1 万。同时对所有员工进行企业文化 培训，共花费9 万。 6.填写现金收支表和利润表 （二） 第二周期经营过程 1.重新制定内部人员工资：工资总经理4.5W人力经理3W人力助理2W技术经理3W生产经理3W销售经理3W技术A 类10W生产A 类4.5W销售A 类7W技术B 类4.5W生产B 类3W销售B 类5.5W 2..填写“挖人”表格，在第三对手公司分别挖技术A 类、销售B 类人员各一名。 最后成功在对手公司挖到销售B 类人员一名，工资为5.5 万。 3.填写招聘竞单，利用校园招聘，人才市场，媒体广告，猎头公司等渠道招聘各 类人员，招聘数量，工资如下： 人员数量工资 技术A110W 技术B24.5W 生产A14.5W 生产B23W 销售A17W 销售B15.5W 通过各个渠道招聘的人员数量如下：校园人才市场媒体广告猎头公司 技术A111 技术B112 生产A111 生产B224 销售A111 销售B111 4.最终成功招聘到技术A 类2 人，生产A 类 1 人，生产A 为猎头公司招聘。共 花费招聘费用8W。其中，校园招聘1 万，人才市场2 万，媒体广告3 万，按生 产A 的年工资的30%付猎头公司的费用，为2 万。

5.所招聘员工并不能满足生产需要，所以还需要在短期劳动力市场上招聘各类C 级人员。数量与工资如下表： 人员数量工资 生产C33.5W 销售C44W 6. 成功招聘到所需的C 类人员，能满额完成生产计划。对新员工培训花费1 万，对企业内所有员工进行企业文化培训花费9 万。 7. 填写现金收支表和利润表 五、 两周期的经营成果 （一） 第一周期经营成果在第一周期中，通过对各个渠道，各类人员进行招聘，满额完成生产任务。 起始划拨的人力资源管理费用为 80 万，但因对 C 类人员的招聘超出预算金额， 使得人力管理经费不足，欠债10 万，向总公司借贷20 万，利息为5% 。 1.第一周期现金收支表： 上期现金余额 招聘支出： 校园 人才 媒体3W 猎头 小计3W 工资支出： 管理人员工资17.5W 销售人员工资2W 生产人员工资2W 技术人员工资2W 临时人员工资52.5W 小计76W 提成（奖金）支出0 管理人员提成0 销售人员提成0 生产人员提成0 技术人员提成0 其他奖金0 小计0 培训支出： 新员工培训1W 企业文化培训9W 技能培训1W 转岗培训0 再就业培训0 小计11W 辞退支出0 违约金支出0 本期现金总支出90W 本期现金收入总计100W 本期现金余额9W其中本期现金总收入包括起始划拨费用为80 万，加上向总公司贷款20 万， 共计100 万。

2.第一周期利润表： 销售收入210W 违约冲减0 总支出111W 利润99W 表中总支出包括本期现金支出及向银行贷款所应支付的本息共为 20*（1+5%） =21 万。 （二） 第二周期经营成果第二周期中，通过不断改进招聘计划，通过对各种渠道招聘各类人员，满额 完成任务。起始划拨的人力资源管理费用为75 万，同时以上期销售收入的25% 向总公司贷款52.5 万。共计127.5 万。 1. 第二周期现金收支表： 上期现金余额9W 招聘支出： 校园1W 人才2W 媒体3W 猎头2W 小计8W 工资支出： 管理人员工资18.5W 销售人员工资16.5W 生产人员工资10.5W 技术人员工资33.5W 临时人员工资26.5W 小计105.5W 提成（奖金）支出 管理人员提成0 销售人员提成